2025年莲花县人民检察院单位预算

目录

第一部分 莲花县人民检察院单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 莲花县人民检察院单位2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 莲花县人民检察院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 莲花县人民检察院单位概况

一、单位主要职责

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）依法向莲花县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

　　（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

　　（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查

　　（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审査，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

　　（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作

　　（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

　　（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作

　　（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

　　（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

　　（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

　　（十二）负责本院检务督察工作。

　　（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

　　（十四）其他应由莲花县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2025年本单位内设科室6个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、司法警察大队。

编制人数小计33人，其中：行政编制人数31人，工勤编制人数2人。实有人数小计70人，其中：在职人数小计28人，行政在职人数28人。退休人数小计24人，聘用人员17人，遗属人数1人。

第二部分 莲花县人民检察院单位2025年单位预算表

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 莲花县人民检察院单位2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）关于2025年收支总表的情况说明

莲花县人民检察院单位所有收入和支出均纳入预算管理，莲花县人民检察院单位2025年收支总预算1166.56万元。较上年预算安排减少71.09万元。

（二）关于2025年收入总表的情况说明

莲花县人民检察院单位2025年收入预算1166.56万元，比上年减少71.09万元，主要原因是预计非税罚没收入减少。

其中：上年结转216.98万元，占18.6%；比上年增加77万元；一般公共预算拨款931.58万元，占79.86%，比上年减少118.09万元；上级补助收入18万元，占1.54%，比上年增加18万元。

（三）关于莲花县人民检察院单位2025年支出总表的情况说明

莲花县人民检察院单位2025年支出预算1166.56万元，比上年减少71.09万元，主要原因是财政拨款收入减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1155.58万元，较上年预算安排减少82.07万元；其中：工资福利支出448.49万元，商品和服务支出621.73万元，对个人和家庭的补助83.36万元，资本性支出2万元。项目支出10.98万元，较上年预算安排增加10.98万元；其中：商品和服务支出10.98万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出980.58万元，较上年预算安排减少73.05万元；社会保障和就业支出131.35万元，较上年预算安排增加4.87万元；卫生健康支出31.02万元，较上年预算安排减少1.25万元；住房保障支出23.61万元，较上年预算安排减少1.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出448.49万元，较上年预算安排减少44.39万元；商品和服务支出632.71万元，较上年预算安排增加15.2万元；对个人和家庭的补助83.36万元，较上年预算安排增加9.1万元；资本性支出2万元，较上年预算安排减少51万元。

（四）关于莲花县人民检察院单位2025年财政拨款收支总表的情况说明

莲花县人民检察院单位2025年财政拨款收支总预算为931.58万元。较上年预算安排减少118.09万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入931.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出931.58万元，较上年预算安排减少118.09万元；其中：工资福利支出448.49万元，商品和服务支出397.73万元，对个人和家庭的补助83.36万元，资本性支出2万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（五）关于莲花县人民检察院单位2025年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

莲花县人民检察院单位2025年一般公共预算当年拨款931.58万元，比2024年减少118.09万元，降低11.25%。主要原因是非税收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

莲花县人民检察院单位2025年公共安全支出745.6万元，占80.04%；社会保障和就业支出131.35万元，占14.1%；卫生健康支出31.02万元，占3.33%；住房保障支出23.61万元，占2.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025年预算数为745.6万元，比2024年增加358.37万元，增长92.55%，主要是保障日常运转，开支增加。

　　（2）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2025年预算数为0万元，比2024年减少478.42万元，降低100%，主要是财政预算拨付口径变化。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为81.23万元，比2024年增加8.14万元，增长11.14%，主要是退休人员增加，发放标准调整。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.89万元，比2024年减少3.33万元，降低6.38%，主要是在职干警人员减少。

　　（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.23万元，比2024年增加0.06万元，增长5.13%，主要是遗属发放标准提高。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.51万元，比2024年减少1.19万元，降低6.36%，主要是在职干警人员减少。

　　（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.51万元，比2024年减少0.06万元，降低0.44%，主要是在职干警人员减少。

　　（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.61万元，比2024年减少1.66万元，降低6.57%，主要是在职干警人员减少。

（六）关于莲花县人民检察院单位2025年一般公共预算基本支出表的情况说明

莲花县人民检察院单位2025年一般公共预算基本支出931.58万元，其中：

工资福利支出448.49万元，较上年预算安排减少44.39万元；商品和服务支出397.73万元，较上年预算安排减少79.8万元；对个人和家庭的补助83.36万元，较上年预算安排增加9.1万元；资本性支出2万元，较上年预算安排减少3万元。

（七）关于莲花县人民检察院单位2025年政府性基金预算支出表的情况说明

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于莲花县人民检察院单位2025年国有资本经营预算支出表的情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

莲花县人民检察院单位2025年机关运行经费399.73万元，比上年预算减少77.8万元，降低16.29%，主要原因是单位人员减少，开支减少。

2.政府采购情况

莲花县人民检察院单位2025年政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2024年8月31日，本单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年拟新增配置公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆。

4.预算绩效目标情况说明

（一）2025年莲花县人民检察院单位项目支出绩效目标1个，项目资金总额10.98万元，分别是：2024年中央政法转移支付资金项目10.98万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（二）重点项目情况说明

2024年中央政法转移支付资金项目

1）项目概述：为保障办案需求，上级拨付转移支付资金。

2）立项依据：上级拨付资金。

3）实施主体：莲花县人民检察院。

4）实施方案：用于保障检察办案及装备支出。

5）实施周期：2年。

6）年度预算安排：10.98万元。

7）绩效目标和指标（详见下表）：

本单位“2024年中央政法转移支付资金项目支出自评表”如下：

二、2025年“三公”经费预算情况说明

莲花县人民检察院单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为32.65万元，比2024年预算压缩30.75万元，主要是厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。

公务用车购置及运行费32.25万元，比上年减少30.75万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：公务用车购置费18万元，比上年减少30万元，主要原因是更新购置车辆减少。

公务用车运行费14.25万元，比上年减少0.75万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务接待费0.4万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。