注：本表反映截止2022年12月31日，单位占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计935.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少43.5万元，下降100%；本年收入合计935.59万元，较2021年减少66.34万元，下降6.62%，主要原因是：非税收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入935.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计935.59万元，其中本年支出合计935.59万元，较2021年减少109.84万元，下降10.51%，主要原因是：公共安全支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出935.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为988.29万元，决算数为935.59万元，完成年初预算的94.67%。其中：

　　（一）公共安全支出年初预算数为893.31万元，决算数为803.82万元，完成年初预算的89.98%，主要原因是：项目支出减少。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.41万元，决算数为76.2万元，完成年初预算的193.35%，主要原因是：离退休人员支出增加。

　　（三）卫生健康支出年初预算数为29.16万元，决算数为29.16万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

　　（四）住房保障支出年初预算数为26.41万元，决算数为26.41万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出935.59万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减少110万元，下降10.51%。主要是因为非税收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出935.59万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出803.82万元，占85.92%；社会保障和就业（类）支出76.2万元，占8.14%；卫生健康（类）支出29.16万元，占3.12%；住房保障（类）支出26.41万元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为988.29万元，支出决算数为935.59万元，完成年初预算的94.67%，与年初预算安排数的差额主要是非税收入未完成预算金额。其中：

　　1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为893.31万元，支出决算为669.87万元，完成年初预算的74.99%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入未完成预算金额。

　　2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.94万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付未纳入年初预算。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的3612.75%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员绩效发放。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.38万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于预算数的主要原因是存在退休人员。

　　6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.44万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.41万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出935.59万元，其中：

（一）工资福利支出588.77万元，较2021年增加86.21万元，增长17.15%，主要原因是：正常人员变动。

（二）商品和服务支出296.36万元，较2021年增加161.44万元，增长119.66%，主要原因是：书记员工资等项目支出纳入基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出50.46万元，较2021年增加34.91万元，增长224.5%，主要原因是：退休人员支出增多。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少7.53万元，下降100%，主要原因是：设备购置减少。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.03万元，决算数为5.03万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.87万元，下降43.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.09万元，决算数为0.09万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.76万元，下降96.84%，主要原因是：因疫情减少接待。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待1批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：日常公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.94万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为4.94万元，决算数为4.94万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.11万元，下降18.35%，主要原因是：受疫情影响出行减少，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出296.36万元，较上年决算数增加153.91万元，增长108.04%，主要原因是：统计口径变化，往年转移支付纳入项目经费。

十、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆0辆。

十二、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位未组织开展项目绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。