目 录

第一部分 莲花县人民检察院单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 莲花县人民检察院单位 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 莲花县人民检察院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 莲花县人民检察院单位概况

一、单位主要职责

莲花县人民检察院主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警 思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近 平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央 权威和集中统一领导。

（二）依法向莲花县人民代表大会及其常务委员会提出 有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针， 制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职 权实施的相关职务犯罪案件的侦查

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者 批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事 案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判 决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支 持起诉工作

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作

（九）受理向本院提出的控告、 申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向 立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理 本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。 （十四）其他应由莲花县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年本单位内设科室6 个，包括：第一检察部、第二 检察部、第三检察部、办公室、政治部、司法警察大队。

编制人数小计 33 人，其中：行政编制人数 31 人，工勤 编制人数 2 人。实有人数小计 63 人，其中：在职人数小计 29 人，行政在职人数 28 人，工勤人数 1 人。退休人数小计20 人，聘用人员 14 人。

第二部分 莲花县人民检察院单位2023年单位预算表

收支预算总表

填报单位：莲花县人民检察院

单位：万元

单位收入总表

填报单位：莲花县人民检察院 单位：万元

单位支出总表

填报单位：莲花县人民检察院 单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位：莲花县人民检察院 单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位：莲花县人民检察院 单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位：莲花县人民检察院 单位：万元

财政拨款“三公 ”经费支出表

填报单位：莲花县人民检察院

单位：万元

政府性基金预算支出表

填报单位：莲花县人民检察院 单位：万元

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：莲花县人民检察院 单位：万元

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

第三部分 莲花县人民检察院单位2023年单位预算情况说明

（一）关于 2023 年收支总表的情况说明

莲花县人民检察院单位所有收入和支出均纳入预算管 理，莲花县人民检察院单位 2023 年收支总预算 874.48 万元。 较上年预算安排减少 213.81 万元。

（二）关于 2023 年收入总表的情况说明

莲花县人民检察院单位 2023 年收入预算 874.48 万元， 比上年减少 213.81 万元，主要原因是 2023 年非税收入预算 减少，无单位收入预算。

其中：上年结转 79.66 万元，占 9. 11%；比上年增加 79.66 万元；一般公共预算拨款 794.82 万元， 占 90.89% ， 比上年 减少 193.47 万元。

（三）关于莲花县人民检察院单位 2023 年支出总表的情况说明

莲花县人民检察院单位 2023 年支出预算 874.48 万元， 比上年减少 213.81 万元，主要原因是 2023 年非税收入减少， 无单位收入预算，项目支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 806.46 万元，较上年预 算安排增加 21.89 万元；其中：工资福利支出 455.97 万元， 商品和服务支出 347.88 万元，对个人和家庭的补助 2.61 万 元。项目支出 68.02 万元，较上年预算安排减少 235.7 万元；

其中：商品和服务支出 68.02 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 758.51 万元，较上 年预算安排减少 234.8 万元；社会保障和就业支出 54.83 万 元，较上年预算安排增加 15.42 万元；卫生健康支出 36.08 万元，较上年预算安排增加 6.92 万元；住房保障支出 25.06 万元，较上年预算安排减少 1.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 455.97 万元，较上 年预算安排减少 64.52 万元；商品和服务支出 415.9 万元， 较上年预算安排减少 151.9 万元；对个人和家庭的补助 2.61 万元，较上年预算安排增加 2.61 万元。

（四）关于莲花县人民检察院单位 2023 年财政拨款收支总表的情况说明

莲花县人民检察院单位 2023 年财政拨款收支总预算为 794.82 万元。较上年预算安排减少 193.47 万元；收入包括： 一般公共预算当年拨款收入 794.82 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 794.82 万元，较上年预 算安排增加 10.25 万元；其中：工资福利支出 444.44 万元， 商品和服务支出 347.77 万元，对个人和家庭的补助 2.61 万 元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 203.72 万元。

（五）关于莲花县人民检察院单位 2023 年一般公共预算支出表的情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

莲花县人民检察院单位 2023 年一般公共预算当年拨款 794.82 万元，比 2022 年减少 193.47 万元，降低 19.58% 。主 要原因是 2023 年非税收入减少，无单位收入预算，项目支 出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

莲花县人民检察院单位 2023 年公共安全支出 678.87 万 元， 占 85.41%；社会保障和就业支出 54.81 万元， 占 6.9%； 卫生健康支出 36.08 万元， 占 4.54%；住房保障支出 25.06 万元， 占 3. 15%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 678.87 万元， 比 2022 年减少 214.44 万元， 降低 24.01% ，主要是 2023 年非税收入减少，无单位收入预 算，项目支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 1.52 万元， 比 2022 年增加 0.5 万元，增长 49.02% ，主要是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年 预算数为 52.2 万元，比 2022 年增加 14.82 万元，增长 39.65%， 主要是养老保险缴费比例变动，人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 1.09 万元，比 2022 年增加 0.08 万元， 增长 7.92% ，主要是遗属补助标准提升。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）2023 年预算数为 26.1 万元， 比 2022 年增 加 6.66 万元，增长 34.26% ，主要是医保缴费比例变动。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）2023 年预算数为 9.98 万元， 比 2022 年 增加 0.26 万元，增长 2.67% ，主要是医保缴费比例变动。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2023 年预算数为 25.06 万元，比 2022 年减少 1.35 万元，降低 5. 11% ，主要是人员变动。

（六）关于莲花县人民检察院单位 2023 年一般公共预算基本支出表的情况说明

莲花县人民检察院单位 2023 年一般公共预算基本支出794.82 万元，其中：

工资福利支出 444.44 万元，较上年预算安排增加 10.8 万元；商品和服务支出 347.77 万元，较上年预算安排减少 1.13 万元；对个人和家庭的补助 2.61 万元，较上年预算安排 增加 0.58 万元。

（七）关于莲花县人民检察院单位 2023 年一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出表的情况说明

莲花县人民检察院单位 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 6万元，比 2022 年预算压缩 8 万元，主要 是根据实际需求减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元， 比上年增加 0 万元，主要原 因是与上年持平。

公务用车购置及运行费 5 万元，比上年减少 7 万元，主 要原因是根据实际需求减少。

其中：公务用车购置费 0 万元， 比上年增加 0 万元，主 要原因是与上年持平。

公务用车运行费 5 万元，比上年减少 7 万元，主要原因 是根据实际需求减少。

公务接待费 1 万元， 比上年减少 1 万元，主要原因是根 据实际需求减少。

（八）关于莲花县人民检察院单位 2023 年政府性基金预算支出表的情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。

（九）关于莲花县人民检察院单位 2023 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

莲花县人民检察院单位 2023 年机关运行经费 347.77 万 元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和）， 比 上年预算减少 1.13 万元，降低 0.32%，主要原因是人员变动。

2.政府采购情况

莲花县人民检察院单位 2023 年政府采购预算总额 0 万 元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 6 辆， 其中：主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0 辆，应急保 障用车0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车0 辆， 离退休干部用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位 价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专 用设备。

4.预算绩效目标情况说明

（一）2023 年莲花县人民检察院单位项目支出绩效目标1 个，项目资金总额 68.02 万元，分别是：莲花县检察院提 前下达 2022 年政法转移支付资金项目 68.02 万元，全部实行 项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 68.02万元。

（二）重点项目情况说明

1.莲花县检察院提前下达 2022 年政法转移支付资金项 目

1）项目概述：提前下达 2022 年政法转移支付资金文件 （赣财政发），用于保障 2022 年度办案及装备支出。

2）立项依据：提前下达 2022 年政法转移支付资金文件 （赣财政发）。

3）实施主体：莲花县人民检察院。

4）实施方案：1.办案经费，用于保障刑事、民事、行政、 公益诉讼四大检察相关办案经费。2.装备经费，用于采购检 察装备，提升检察信息化工作水平。

5）实施周期：2023 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：68.02 万元。

7）绩效目标和指标（详见下表）：有效维护社会稳定， 推动检察工作有序开展。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入, 事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利 息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目