目 录
第一部分 莲花县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 莲花县人民检察院部门2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 莲花县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。
（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
（三）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。
（四）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
（五）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
（六）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。
（七）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。
（八）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（九）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。
（十）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
（十一）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。
（十二）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，本部门无下属二级机构。
本部门内设科室6个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、司法警察大队。
编制人数小计33人,其中：行政编制人数33人（含工勤编2人）。实有人数小计49人,其中：在职人数小计31人,行政在职人数31人（含工勤编2人）。退休人数小计17人,遗属人数1人。
第二部分莲花县人民检察院部门2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 莲花县人民检察院部门2022年部门预算
情况说明
（一）关于2022年收支总表的情况说明
莲花县人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，莲花县人民检察院部门2022年收支总预算1088.29万元。较上年预算安排增加122.7万元。
（二）关于2022年收入总表的情况说明
莲花县人民检察院部门2022年收入预算1088.29万元，比上年增加122.7万元，主要原因是政府采购其他预算增加。
其中：上年结转0万元，占0%；比上年减少0万元；一般公共预算拨款988.29万元，占90.81%，比上年增加22.7万元；政府性基金预算拨款0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；其他收入100万元，占9.19%。
（三）关于莲花县人民检察院部门2022年支出总表的情况说明
莲花县人民检察院部门2022年支出预算1088.29万元，比上年增加122.7万元，主要原因是政府采购支出增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出784.57万元,较上年预算安排增加88.77万元;其中：工资福利支出433.64万元,商品和服务支出348.90万元,对个人和家庭的补助2.03万元,资本性支出0万元。项目支出203.72万元,较上年预算安排减少66.07万元;其中：工资福利支出84.82万元,商品和服务支出118.9万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出993.31万元,较上年预算安排增加133.14万元;社会保障和就业支出39.41万元,较上年预算安排减少3.25万元;卫生健康支出29.16万元,较上年预算安排减少2.86万元;住房保障支出26.41万元,较上年预算安排减少4.33万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出518.46万元,较上年预算安排减少85.48万元;商品和服务支出467.8万元,较上年预算安排增加108.01万元;对个人和家庭的补助2.03万元,较上年预算安排增加0.17万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（四）关于莲花县人民检察院部门2022年财政拨款收支总表的情况说明
莲花县人民检察院部门2022年财政拨款收支总预算为1088.29万元，较上年预算安排增加122.7万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入988.29万元，其他收入100万元。
按支出项目类别划分：基本支出784.57万元,较上年预算安排增加88.77万元;其中：工资福利支出433.64万元,商品和服务支出348.90万元,对个人和家庭的补助2.03万元,资本性支出0万元。项目支出203.72万元,较上年预算安排减少66.07万元;其中：工资福利支出84.82万元,商品和服务支出118.9万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
（五）关于莲花县人民检察院部门2022年一般公共预算支出表的情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
莲花县人民检察院部门2022年一般公共预算当年拨款988.29万元，比2021年增加22.7万元，增长2.35 %。主要原因是公用经费及人员支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
莲花县人民检察院部门2022年公共安全支出893.31万元，占90.39%；社会保障和就业支出39.41万元，占3.99%；卫生健康支出29.16万元,占2.95%；住房保障支出26.41万元，占2.67%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算数为893.31万元，比2021年增加392.79万元，增长78.79%，主要是本年度无公共安全支出（类）检察（款）其他项，拨款金额合并至公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。
（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022年预算数为1.02万元，比2021年增加1.02万元，增长100%，主要是上年度2080501拨款项目，拨款金额并入2080505。
（3）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.38万元，比2021年减少5.28万元，降低12.38%，主要是正常人员变动。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为1.01万元，比2021年增加1.01万元，增长100%，主要是上年度2080501拨款项目，拨款金额并入2040499。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为19.44万元，比2021年减少3.58万元，降低15.55%，主要是正常人员变动。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.72万元，比2021年增加1.28万元，增长15.16 %，主要是正常人员变动及公务员医疗补助标准上浮。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.41万元，比2021年减少4.33万元，降低14.09%，主要是正常人员变动。
（六）关于莲花县人民检察院部门2022年一般公共预算基本支出表的情况说明
莲花县人民检察院部门2022年一般公共预算基本支出 784.57万元，其中：
工资福利支出433.64万元，较上年预算安排减少170.3万元;商品和服务支出348.90万元，较上年预算安排增加258.9万元;对个人和家庭的补助2.03万元，较上年预算安排增加0.17万元;其他资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
（七）关于莲花县人民检察院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明
莲花县人民检察院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费
预算为14万元，比2021年预算压缩3万元，主要是公务接待费用减少。其中：
因公出国（境）费0万，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无出国出境安排。
公务用车购置及运行费12万元，比上年增加0万元，主要原因是公务用车运行维护费用无变动。
其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划。
公务用车运行费12万元，比上年增加0万元，主要原因是公务用车运行维护费用无变动。
公务接待费2万元，比上年减少3万元，主要原因是压缩公务接待支出。
（八）关于莲花县人民检察院部门2022年政府性基金预算支出表的情况说明
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）关于莲花县人民检察院部门2022年国有资本经营预算支出表的情况说明
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
莲花县人民检察院部门2022年机关运行经费348.9万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比上年预算增加258.9万元，增长287.66%，主要原因是用于开展公开听证等建设。
2.政府采购情况
莲花县人民检察院部门2022年政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算43万元；政府采购工程预算30万元；政府采购服务预算27万元。
3.国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日，本部门共有公务用车6辆，其中：执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
4.预算绩效目标情况说明
（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2022年莲花县人民检察院部门整体支出绩效目标1088.29万元，其中：基本支出784.57万元，项目支出303.72万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款988.29万元。
（二）2022年莲花县人民检察院部门项目支出绩效目标5个，项目资金总额303.72万元，分别是：莲花县人民检察院政府采购项目100万元，莲花县人民检察院绩效工资项目72.18万元，莲花县人民检察院办公经费补差项目58.9万元，莲花县人民检察院政府购买服务岗位人员经费项目60万元；莲花县人民检察院检察人员加班补助项目12.64万元（按实际情况增加）全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款203.72万元。
（三）重点项目情况说明（部门至少选择一个重点项目对外公开）
政府购买服务岗位人员经费项目
1）项目概述：人民检察院是国家的法律监管机构，近年来随着社会和经济的加速发展，法律案件数量逐年增长，检察院工作任务量递增。为了缓解各部门的人力负担，保证各项工作更好开展，2020年以来我院通过全省统一考试招录12名聘用制书记员，该项经费主要用于12名聘用制书记员的工资、社保等人员经费发放。
2）立项依据：《江西省检察机关聘用制书记员工资计发办法》《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法》
3）实施主体：莲花县检察院
4）实施方案：用于发放12名省招书记员工资。
5）实施周期：2022年度
6）年度预算安排：60万元
7） 绩效目标和指标：
第四部分 名称解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
