目 录
第一部分 莲花县人民检察院概况
1、部门主要职责
2、部门基本情况
第二部分 莲花县人民检察院2021年部门预算情况说明
1、2021年部门预算收支情况说明
2、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 莲花县人民检察院2021年部门预算表
1、《收支预算总表》
2、《部门收入总表》
3、《部门支出总表》
4、《财政拨款收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公经费”支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
9、《部门整体支出绩效目标表》
10、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 莲花县人民检察院概况
一、部门主要职责
（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。
（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
（三）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。
（四）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
（五）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
（六）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。
（七）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。
（八）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（九）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。
（十）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
（十一）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。
（十二）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。
二、部门基本情况
县人民检察院共有预算单位1个，内设6个部室，行政政法专项编制人数31人，工勤编2人；实有人数65人，其中：在职人数31人，包括行政政法专项人数29人、工勤编2人；退休人员人数17人；享受遗属补助人数1人；聘用人数16人。
第二部分 莲花县人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年莲花县人民检察院收入预算总额为965.59万元，较上年预算安排增加40.10万元，其中：财政拨款收入965.59万元。
（二）支出预算情况
2021年莲花县人民检察院支出预算总额为965.59万元，较上年预算安排增加40.10万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出695.80万元，包括工资福利支出603.94万元、商品和服务支出90万元、对个人和家庭的补助1.86万元；项目支出269.79万元，包括商品和服务支出269.79万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出860.17万元，社会保障与就业支出42.66万元，医疗卫生与计划生育支出32.02万元，住房保障支出30.74万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出603.94万元，商品和服务支出359.79万元，对个人和家庭补助支出1.86万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年莲花县人民检察院财政拨款支出预算965.59万元，较上年预算安排增加40.10万元，具体支出情况是：公共安全支出860.17万元，社会保障与就业支出42.66万元，医疗卫生与计划生育支出32.02万元，住房保障支出30.74万元。
（四）政府性基金情况
2021年莲花县人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算90万元，比上年预算减少7.2万元，下降7.4%。主要原因是人员减少，并响应厉行节约号召，压减经费开支。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年10月28日，部门共有车辆6辆，全部为执法执勤用车。2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
1.项目：2021检察院书记员人员经费
1）项目概述：人民检察院是国家的法律监管机构，近年来随着社会和经济的加速发展，法律案件数量逐年增长，检察院工作任务量递增。为了缓解各部门的人力负担，保证各项工作更好开展，2020年我院通过全省统一考试招录12名聘用制书记员，该项经费主要用于12名聘用制书记员的工资、社保等人员经费发放。
2）实施主体：莲花县人民检察院
3）实施方案：年初计划
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：87.64万元
6）绩效目标和指标
数量指标：人员聘用数（人）
质量指标：书记员年度考核称职率（%）
时效指标：工资发放及时率（%）
成本指标：书记员年均人员经费
社会效益指标：工作效率提升度
可持续影响指标：书记员管理制度健全性
满意度指标：部门满意度（%）
满意度指标：书记员自身满意度（%）
2.提前下达2021年政法转移支付资金
1）项目概述：政法转移支付系中央和省级为保障政法机关履职的专项经费，我院总体目标如下：1.依法严惩危害国家安全犯罪：2.依法打击危害社会安全犯罪；3.助力防范化解社会风险；4.结合办案化解社会矛盾；5.维护食品药品安全；6.加强生态环境保护；7.提升公益诉讼整体办案质效；8.强化执法司法活动法律监督；9.推进司法体制综合配套改革；10.推进产权司法保护机制改革；11.推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革；12.完善重大案件提前介入机制；13.推进落实认罪认罚从宽制度；14.切实加强检察队伍思想政治建设；15.着力抓好领导班子建设；16.大力推进检察队伍专业化建设；17.大力强化检察机关基层基础建设；18.持之以恒正风肃纪。
2）实施主体：莲花县人民检察院
3）实施方案：年初计划
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：182.15万元
6）绩效目标和指标
数量指标：刑事犯罪案件审查逮捕、审查起诉结案数（件）
质量指标：检察建议采纳率（%）
质量指标：刑事案件比
时效指标：批捕起诉案件办案期限内结案率（%）
成本指标：检察信息技术专项投入 （万元）
经济效益指标：追赃挽损案件数
社会效益指标：司法救助案件办案数（件）
生态效益指标：生态检察案件结案数（件）
可持续影响指标：信访案件处置率（%)
满意度指标：群众满意度（%）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年莲花县人民检察院“三公”经费年初预算安排17万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此类预算安排。
公务接待费5万元，比上年减1.2万元，主要原因是：响应厉行节约号召，压减经费开支。
公务用车运行维护费12万元，比上年减8.5万元，主要原因是：响应厉行节约号召，压减经费开支。
第三部分 莲花县人民检察院2021年部门预算表
1、《收支预算总表》
2、《部门收入总表》
3、《部门支出总表》
4、《财政拨款收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公经费”支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
9、《部门整体支出绩效目标申报表》
10、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
